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郴州市电化教育馆2015年度部门决算公开
发布日期:2016年08月05日 00:00  浏览次数:[]

一、部门职责及机构设置情况

1、主要职能。

本单位是正科级事业单位,主要职责是承担全市教育系统电化教育的业务指导、研究和技术推广等工作。

2、机构设置情况。

郴州市电化教育馆,上级主管单位是郴州市教育局。地址位于郴州市苏仙南路3号,郴州市电化教育馆为市教育局直属事业单位,为正科级全额拨款事业单位,定事业编制9名,退休5名,其中馆长1名,支部委员会书记1名,副馆长2名。

二、2015年度部门决算表(公开表格附后)

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

2015年度本年收入合计518.84万元,其中:财政拨款收入503.84万元;上级补助收入0万元;事业收入15万元;经营收入0万;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

2015年度支出合计744.29万元,其中:基本支出147.80万元;项目支出596.49万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出:2015年度财政拨款基本支出147.80万元,其中:人员经费132.94万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费14.87万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

②项目支出:

城域网网络建设支出588.64万元,主要用于信息网络软件购置及建设。

维修费支出7.85万元,主要用于维修(护)费。

3、年度“三公”经费决算情况。2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为1.16万元,完成预算的29%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元(公务用车购置0台,保有量0台),完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.16万元(国内公务接待57批,共计342人;国外公务接待0批,共计0人)。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我馆贯彻八项规定的要求,厉行节约,严控支出,公务接待费用减少。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加0.03万元,增长2.58%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务接待费支出决算增加0.03万元,增长2.58%。2015年度“三公”经费支出决算数大于2014年决算数的主要原因:增加新科员一名。

4、年度机关运行经费决算情况。

郴州市电化教育馆是财政全额拨款事业单位。

5、年度政府采购支出决算情况

2015年度我馆政府采购支出共596.49万元,分为工程类支出和服务类支出:其中工程类支出合计588.64万元,用于建设城域网网络(含信息网络软件购置及建设)。服务类支出7.85万元用于教育信息化推广应用费(含现代教育技术推广应用经费)。

预算绩效管理工作开展情况。

电教馆整体预算支出138.92万元,每月按照人事局核定工资表足额发放,并按照规定全额缴纳社会化保障缴费、住房公积金、其福利待遇按照文件或规定参照全额在职人员享受。包括新增购买办公设备(用品)、会议培训、考察、资料打印和必要差旅费等。安排工作人员到馆站点进行培训指导,日常运行和衔接等工作,按照规定报销差旅费补助。

(二)进行部门决算分析。

工作中还存在许多不足,尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通,杜绝一些不合理的开支。

(三)提出改进措施。

在下一个年度,我馆将搞好预算绩效管理工作,按照上级部门的要求做好新的预算,保证预算准确,无失误。希望我馆在下一年度工作更加出色。

四、专业名词解释

附件:郴州市电化教育馆单位部门2015年度部门决算公开表(表1-表8)

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